知名地产成品房分户交付验收作业指引

目 录第一条 目的 第二条 范围 第三条 职责 第四条 术语与定义 第五条 交付验收标准使用说明 第六条 分户交付验收流程 6.1 分户交付验收流程图 6.2 分户交付验收流程说明 6.3 分户验收表单填写示例 第七条 支持文件及规范、标准 7第八条 质量记录表单 8第一条 目的为明确XX集团在建成品房项目专项交付验收标准,规范成品房分户交付验收工作流程，根据集团下发的《工程房屋交付作业指引》（xxJT-WI-GC20），特制定本专项作业指引作为集团《工程房屋交付作业指引》的补充。
第二条 范围本指引适用于XX集团范围内所有在建成品房项目工程的招投标、现场施工及分户交付验收指导等。
第三条 职责3.1 工程管理中心负责本指引的制定、修订、解释；负责对各城市、各项目工程房屋交付验收作业管理的监督工作。
3.2 城市公司工程管理部3.2.1负责核查项目各单位（项目工程部、监理单位、施工单位）检查批次；规范各项目工程房屋交付验收操作；3.2.2负责对项目工程部检查的项目随机复查，复查比例不少于10%；并负责对本城市公司各种报表数据进行输出、统计分析；3.3 项目工程部3.3.1 项目工程负责人（工程经理或工程总监）是项目工程交付验收管理的第一责任人；负责制定项目工程施工前、施工过程及交付验收实施细则；3.3.2 项目管理人员必须熟练运用数字工程管理系统，负责使用数字工程开展各项验收及数据记录工作；3.3.3 负责督催施工单位对表单的所有验收项进行100%自检，督催监理单位对表单的所有验收项进行100%复查以及表单整改项进行100%复查；3.3.4 负责对表单的所有验收项进行不低于50%抽查比列进行复查，对抽查整改项进行100%复查。
第四条 术语与定义在《工程房屋交付作业指引》术语与定义的基础上增加一下专项术语与定义。
xx集团成品房交付验收统一标准：与装修房过程验收标准相对应，是最终交付成品房产品质量进行验收的基本依据，本标准未尽事宜须满足国家和地方标准。
该标准重点聚焦客户关心之成品房安全与使用功能、观感质量标准，同时强调成品保护的执行。
该标准以下简称为“交付验收标准”。
分户交付验收：本指引特指在成品房工程交付阶段对每一户及公共大堂、楼梯间与电梯前室等部位按照交付验收标准进行专门验收。
过程包括：施工单位自检、监理验收、项目工程部验收等，重点部位的过程验收需要城市公司工程管理部参加。
验收子项质量问题原始代码：根据交付验收标准进行分户交付验收，对于不符合验收标准之问题进行标准化描述，同时对该问题描述做唯一代码标志。
该代码叫“验收子项质量问题原始代码”。
目的是方便问题统计与分析。
交付验收问题统计与分析：每批次成品房交付验收后，对验收所发现问题进行统计与分析。
借助图表等工具，从不同纬度进行深入分析，目的是整体把握问题分布，识别出重点、难点问题，进一步分析问题原因，有针对性制定改进措施。
第五条 交付验收标准使用说明该标准涵盖室内部分12个验收项目之标准，附23个验收表单；公共部位9个验收项目之标准，附12个验收表单。
项目操作各阶段具体主要工作见下表：阶段工作内容输出成果参与部门/ 单位招标阶段该标准用于招标要求与交底，作为合同的一部分。
合同文本工程管理中心招采管理部牵头，城市工程管理部、项目工程部参与施工阶段该标准用于质量要求培训与交底培训与交底记录项目工程部牵头，装修单位、监理单位参与该标准是施工组织设计与监理细则的重要依据。
依据该标准审核装修单位的施工组织设计和专项方案/ 监理规划和专项细则施工组织设计与监理细则审核与备案项目工程部牵头、监理单位、装修单位参与装修单位自检与监理单位复查自检质量记录（参见本文7.质量记录表单）装修单位、监理单位交付阶段该标准用于分户交付验收质量交底交底记录项目工程部牵头，装修单位、监理单位参与该标准用于分户交付验收实施分户交付验收记录（参见本文7.质量记录表单）项目工程部牵头，物业公司、监理单位、装修单位参与分户细部质量问题统计与分析，如多轮验收，每轮验收过后及时整理验收发现问题，统计问题分布，并及时分析原因。
分户交付验收问题统计与分析项目工程部牵头，物业公司参与第六条 分户交付验收流程6.1 分户交付验收流程图6.2 分户交付验收流程说明验收单位验收时间验收流程验收频度装修单位单个施工流水段装修工程完工，具备交付验收条件装修单位根据交付验收标准进行自检，直至所有验收项100%合格，以“日期”的形式填入相应位置，并在“装修单位代表：姓名（日期）”下方横线处签名。
向监理单位提交复检申请（《A-1报验单》）和自检验收表单（参见本指引7.质量记录表单）。
100%验收监理单位收到并批准装修单位的复检申请1-2日内第1次复检监理单位对表单的所有验收项进行复检，复检合格的项填入“○日期”，对发现的质量问题，填写在《B-1质量问题记录表》中，签发整改通知单（《C-1监理签发质量问题通知单》）要求装修单位整改。
装修单位整改完毕并自检合格，向监理单位提交复检申请。
100%验收第2次复检监理单位对表单整改项（表格空白处）进行复检，复检合格项填入“◎日期”，对发现的质量问题，填写在《B-1质量问题记录表》中，签发整改通知单（《C-1监理签发质量问题通知单》）要求装修单位整改。
装修单位整改完毕且自检合格后，向监理单位提交复检申请。
对整改项100%验收第3次复检监理单位对表单整改项（表格空白处）进行复检，复检合格项填入“●日期”，将二次整改项和三次复检记录一并提交项目工程部，并向项目工程部提交抽检申请。
项目工程部单个施工流水段装修工程验收项目经监理单位复检合格并提交抽检申请后第1次抽检项目工程部对表单的所有验收项进行复检，复检合格的项填入“○日期”，对发现的质量问题，填写在《B-1质量问题记录表》中，签发整改通知单（《C-2项目经理部签发质量问题通知单》）要求装修单位整改，监理单位监督执行。
监理复检合格后，向项目工程部提交复检申请。
按一定比例抽查（50%）第2次复检项目工程部对整改项（表格空白处）进行复检，复检合格项填入“◎日期”，对发现的质量问题，填写在《B-1质量问题记录表》中，签发整改通知单（《C-2项目经理部签发质量问题通知单》）要求装修单位整改，监理单位监督执行。
装修单位整改完毕并经监理验收合格，向项目工程部提交复检申请。
对抽查整改项100%验收第3次复检项目工程部对整改项（表格空白处）进行复检，复检合格项填入“●日期”。
6.3 分户验收表单填写示例所有验收记录的标识如下：（√ 日期）表示 装修单位自检合格；（○ 日期）表示 监理/项目工程部/物业细部验收小组一次验收合格；（◎ 日期）表示 监理/项目工程部二次复检合格；（● 日期）表示 监理/项目工程部三次复检合格；（ NA ）表示 所要验收的项在这里不适用。
以橱柜验收表单为例：橱柜验收表项目名称： XXX 验收单位： X 单元 XXX 室装修单位： XXXXXX 监理单位： XXXXXX验收项验收/日期部位（1）翘曲度（2）底脚平稳性（3）平整度（4）分缝（5）下垂度、摆动度（6）抽屉或平台柜门开启（7）五金配件（8）观感质量（9）成品保护橱柜√1/3√1/3√1/3√1/3√1/3√1/3√1/3√1/3√1/3○1/5●/11○1/5○1/5◎1/7○1/5●/11○1/5○1/5○1/15○1/15○1/15◎1/17●1/20○1/15●1/20○1/15●1/20装修单位代表：姓名（日期）_张三（21/1/3） _ ____________ ____________监理单位代表：姓名（日期）_李四（21/1/5） _ _李四（21/1/7） _李四（21/1/11）项目经理部代表：姓名（日期）（□ 是否抽查）_王五（21/1/15） _王五（21/1/17） _王五（21/1/20）第七条 支持文件及规范、标准建筑工程施工质量验收统一标准 GB 50300住宅设计规范 GB 50096住宅建筑规范 GB 50368民用建筑设计通则 GB 50352建筑地面施工质量验收规范 GB 50309建筑装饰装修工程质量验收规范 GB 50210屋面工程质量验收规范 GB 50207建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范 GB 50242建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303通风与空调工程施工质量验收规范 GB 50243智能建筑工程质量验收规范 GB 50339民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB 50325民用建筑隔声设计规范建筑照明设计标准 GB 50034住宅装饰装修工程施工规范 GB50327河南省成品住宅装修工程技术规程 DBJ41T 151河南省成品住宅设计标准 DBJ41T 163河南省成品住宅工程质量分户验收规程 DBJ41T194住宅室内装饰装修工程质量验收规范 JGJT 304建筑装饰装修工程成品保护技术标准 JGJT 427xx集团工程房屋交付指引 xxJT-WI-GC20xx集团工程实测实量管理作业指引 xxJT-WI-GC15xx集团工程考评作业管理办法 xxJT-BF-GC09第八条 质量记录表单N室内交付验收表单NA房间净空尺寸NA房间尺寸验收表NB门NB入户门验收表(木门、钢门)NB′户内门验收表NC窗NC铝合金门窗验收表ND栏杆ND室内栏杆验收表NE天花NE结构基面天花验收表NE′石膏板天花验收表NE″扣板(成品)天花验收表NF墙面NF内墙面验收表(饰面砖工程)NF′ 内墙面验收表(涂饰墙面)NF″ 内墙面验收表(壁纸墙面)NG地面NG 地面验收表(木地板复合地板)NG′地面验收表(瓷砖石材地板)NH管道工程NH管道工程验收表NI电气工程NI电气工程验收表NJ收纳系统NJ橱柜验收表NJ′玄关柜验收表NJ″衣帽间（衣柜）验收表NJ3镜柜等收纳设施验收表NK卫生间设备NK卫生设备检验收表NK′卫生设备验收表NL电器设备NL电器设备验收表（厨房电器）NL′电器设备验收表（其他电器）W公共部位交付验收表单WA净空尺寸WA公共部位尺寸验收表WB门窗WB公共部位门窗验收表(铝合金、塑钢)WB′公共部位地弹簧门验收表WC栏杆WC公共部位栏杆验收表WD天花WD结构基面天花验收WD′石膏板天花验收WE墙面WE内墙面验收表(饰面砖工程)WE′内墙面验收表(涂饰墙面)WF地面/楼梯踏步WF地面验收表(瓷砖石材地板)WG电梯轿箱装修WG电梯轿箱装修验收表WH电气工程WH电气设备验收表WI信报箱等设备设施WI信报箱等设备设施验收表通用质量记录表单与工作联系表单A-1报验单（装修单位报监理复查）A-2报验单（装修单位报项目工程部）B-1质量问题记录表C-1监理签发质量问题通知单C-2项目工程部签发质量问题通知单C-3监理签发整改报验不合格通知单C-4项目工程部签发整改报验不合格通知单