餐饮仓库出入库台账，厨房入库出库明细台账

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厨房出入库台账

厅店长工作流程如下

　　日工作

　　1、打卡后与厨师长沟通，协调解决存在的问题。

　　2、提前10分来整理记录今天要培训、解决、完成任务目标内容和检查昨日工作完成情况。

　　3、核对宾客意见本及代金券以及团购预订情况，签发当日代金券。

　　巡视检查前厅和厨房餐前准备工作：

　　1、巡视前厅和厨房餐前操作准备工作，检查厨房环境卫生、个人卫生、设备设施卫生、餐具卫生、半成品卫生、原料卫生，对厨房出品存在的问题予以指正。

　　2、定期抽查原材料的存放和验收情况。

　　参加阳光例会

　　1、抽查员工仪表仪容仪态。

　　2、对餐前准备工作进行讲评，指出存在问题并落实整改。

　　3、培训当日促销和菜品，解决工作中问题。

　　4、运用技巧激发员工工作热情。

　　检查餐厅餐前准备工作。包括：

　　1、环境卫生、设备设施卫生、个人卫生、餐具卫生。

　　2、检查各类物品(餐具、用具、酒水、布草、菜单、酒精等)准备是否齐全。

　　3、检查摆台是否规范、齐全、美观，发现问题及时指正。

　　4、巡视、检查前厅、厨房工作准备情况、备货情况及卫生状况。

　　坚守岗位，做好餐中指挥督导

　　1、开餐时首先站在店门内迎宾。

　　2、坚持在楼面指挥，高峰时在各档口指挥，相互协调工作，发现问题解决。

　　3、巡视检查服务员是否按服务标准为宾客提供优质、快捷、准确的服务。

　　4、巡视检查传菜口是否顺利通畅。

　　5、巡视检查后厨出品的质量及是否快捷。

　　6、巡视检查餐中设备运作情况。

　　7、建立良好的顾客关系，主动征询顾客的建议和意见，解决顾客的疑难问题和投诉。

　　8、做好老客户的维护与新客户的开发工作。

　　9、随时督导安全操作条例的执行，杜绝各类安全事故的发生。

　　10、检查各种低值易耗品的使用情况，合理降低费用。

　　11、核对各类赠送酒水饮料的发送。

　　收市、就餐

　　1、检查前厅、厨房的收市卫生及厨房半成品与原材料的保管卫生。

　　2、检查员工餐的烹制，保证员工吃好吃饱。

　　3、安排员工用午餐和值班。

　　4、抽查吧台酒水交接记录和下班员工的工作交接。

　　收尾工作巡视

　　1、处理店内外相关事宜。

　　2、抽查各部门培训工作或组织员工进行座谈。

　　3、抽存货管理状况，检查实物与帐目是否相符。

　　4、完成以上工作后可适当安排休息。

　　5、了解当日收入情况，督导收银交款工作。

　　6、抽查厨房台帐及实际节余与成本核算。

　　7、巡视就餐客人状况，如有异常协助客人妥善处理。

　　8、巡视检查水、电、气及设备开关是否关闭，根据排班值班或下班。

厨房入库出库单

回答如下：公司厨房买菜可以按照以下步骤来做账：

1. 编制预算：根据公司的人数、菜品种类和预算金额制定买菜预算。

2. 记录采购清单：每次采购时，记录购买的物品、数量、单价和总价等信息，并将其保存在电子或纸质文档中。

3. 核对发票：在收到供应商的发票后，核对数量和价格是否与购买清单一致，确保准确无误。

4. 记录支出：将每次采购的总金额加总，记录在公司的财务账簿中，以便于跟踪和管理支出。

5. 定期盘点：定期对厨房库存进行盘点，核对库存数量与账目是否一致，及时发现和解决异常情况。

6. 分析支出：根据每月的支出情况，对预算和采购计划进行调整和优化，以达到降低成本和提高效率的目的。您好，公司厨房买菜可以按照以下步骤来做账：

1. 建立一个购物清单：在每次去买菜之前，先制定一份购物清单。清单上应列出需要购买的食材和数量，以及预算。

2. 记录购物单据：在购物时，要求商家提供发票或收据，并将其记录下来。这样可以方便后续核对账目。

3. 分类归档：将购物单据按照日期和分类归档，例如蔬菜、水果、肉类等。

4. 做账处理：将购物单据和清单对照，核对金额和数量是否一致。然后将金额汇总并记录在账簿中。

5. 定期盘点：定期进行库存盘点，记录食材的数量和品质状况，并进行调整和更新账目。

通过以上步骤，可以有效地管理公司厨房的采购和消费，确保账目的准确性和透明度。

厨房出入库单

一、厨部采购一切物品，均必须严格履行入库、出库手续，双方签字。

二、验收员对所购物品进行质地检验，核对数量，杜绝质次、变质、过期食品的采购与入库。

三、对工作人员（取货员）取出食品要进检验，核对数量，杜绝质次、变质、过期食品的出库与食用。

四、验收员与采购人员（取货人员）均需在入库单（出库单）上签字。

五、加强食堂仓库的管理，做好防火、防盗、防潮、防鼠、防食物中毒工作。

六、合理安排入库、出库食品数量，适度保持库存量，加强检验，杜绝一切不安全及浪费现象的发生。

厨房出入库台账样本

1、工商局进餐饮店是检查《营业执照》。

2、食药监局进餐饮店检查的依据是《食品安全法》和《餐饮服务许可管理办法》，内容有：

(一)是否持有《餐饮服务许可证》和营业执照，从业人员是否持有健康证;

(二)是否具有与制作供应的食品品种、数量相适应的食品原料处理和食品加工、贮存等场所，保持该场所环境整洁，并与有毒、有害场所以及其他污染源保持规定的距离;

(三)是否具有与制作供应的食品品种、数量相适应的经营设备或者设施，有相应的消毒、更衣、洗手、采光、照明、通风、冷冻冷藏、防尘、防蝇、防鼠、防虫、洗涤以及处理废水、存放垃圾和废弃物的设备或者设施;

(四)是否具有经食品安全培训的食品安全管理人员，以及与本单位实际相适应的保证食品安全的规章制度;

(五)是否具有合理的布局和加工流程，防止待加工食品与直接入口食品、原料与成品交叉污染，避免食品接触有毒物、不洁物。

(六)原料食品进货是否有进货台帐，是否建立健全索证索票制度，是否有超过保质期的食品。

(七)原料食品是否腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常。

厨房库房出入库管理表格

你好，仓库出入库表格可以按照以下步骤进行制作：

1. 确定表格的内容，包括出入库日期、物品名称、数量、单价、总价、出入库类型等信息。

2. 打开Excel软件，创建一个新的工作表。

3. 在第一行输入表格的列标题，如“日期”、“物品名称”、“数量”、“单价”、“总价”、“出入库类型”等。

4. 在每一列下方添加相应的数据，如出入库日期、物品名称、数量、单价、总价、出入库类型等。

5. 根据需要，可以对表格进行格式化处理，如调整列宽、添加颜色、设置边框等。

6. 在表格的最后一行添加汇总信息，如总数量、总金额等。

7. 保存表格并按照需要进行打印或导出。

注：以上为大致步骤，具体制作过程可以根据实际情况进行调整。

厨房出入库台账制表人是出纳吗

一、岗位职责

　　1.清点营业款，并核对营业明细表，编制营业汇总日报表。

　　2.登记现金日记帐、银行日记帐，月终编制现金、银行收支汇总表。

　　3.负责其他业务的现金收入和各类费用的报销。

　　4.负责银行存款的收入和支出业务。

　　5.编制月终银行存款调节表。

　　6.保管好保险箱钥匙、现金、支票簿及其他票据。

　　7.下班前清点现金、做到帐款相符。

　　8.积极参加培训，遵守酒店规章制度，搞好员工之间的团结合作，完成上级分配的其他工作。

二、素质要求

　　基本素质：工作认真细致，有责任心。了解商品知识和财会知识，熟悉银行存款业务。正派廉洁。

　　自然条件：年龄22岁以上。女性，身高，1.65～1.69米。相貌端正，气质高雅。

　　文化程度：财会专业中专以上学历。

　　外语水平：不具体要求。

　　工作经验：2年以上财会岗位工作经验。

　　特殊要求：熟悉电脑操作。

酒店出纳员岗位职责

职务概述：

　　是联系各营业网点/主管酒店资金收支，协助上司管好每一笔资金，确保正常运行，

　　1.清点？江总各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银行，编制收款日报表。

　　2.随时抽查和收银点的备用金实存数，审核所有送出纳员处理的有关凭证/单据按费用开支标准，严格所关。

　　3.及时处理现金收入/支出，银行存款收入/支出等业务，并填制记帐凭证，登记现金/银行存款日记帐。

　　4.编制出纳报告单。

　　5.当天工作结束前，盘点现金，并核对银行对帐单，做到帐款相符。

　　6.妥善保管现金/银行收付印章及银行支票印章，银箱钥匙及帐单。

　　7.积极参加培训，工作主动，完成上级交办的其他任务。

酒店出纳岗位每天工作安排

一、 物资出入库工作（2-3小时）

1、 每天厨房验收原料的入库清点；按商场小票逐一清点，有问题及时向财务主管汇报；（票实数量相符）

2、 每天的电脑入库工作，按类别分清代码，准确入库，并打印入库单；（入库物品分类要准确，仓库要分清，金额与发票相符）

3、 每天的领料工作；根据签字完整的手工领料单发料，并登记卡片，输入电脑；手工领料单在领用登记后交财务主管（注意领料部门和领用数量是否和手工领料单相符，手工领料单与电脑领料单核对由财务主管负责）

4、 工作服库存管理，根据员工进出情况发放和收回工作服，每月核对一次库存；

5、 仓库存货的帐卡物核对工作；（有问题及时向财务主管汇报）

6、 每月底的布件的金额统计工作；（注意洗涤单价是否和定价单一致）

7、每10天一次的供应商统计入库工作；（入库单价必须是定价单上的单价）

二、 出纳稽核工作

1、 出纳的稽核工作，

A、 每天审核出纳的收付凭证（现金帐、银行帐），审核其每一笔金额是否正确，原始凭证是否齐全，报销手续是否齐全，如发现错误，应及时通知其予以更改；

B、 每天核对出纳做得分录是否正确，核对上交的报表份数是否正确，以及内挂、信用卡、外客帐、寓客帐等单据是否齐全；（0.5小时左右）

2、 盘点白天的前台收银员的备用金、酒水、小商品，每周2次，

3、 月初，负责银行存款余额调节表和信用卡余额调节表,应退未退,餐厅订金的编制；

三、 记帐工作

1、 负责每天的记帐工作，根据审核无误的单据予以记帐——凭证输入电脑，注意科目使用是否正确，记帐金额是否和原始单据一致，摘要是否简洁明了，便于查找；

2、 供应商10天一进一出，根据每旬定价单核对单价、金额无误后记帐；

3、 月末存货核算和记帐（分清部门和科目）

4、 工资核算，包括社会养老保险金核算（难点），与公司核对无误。

能源预提核算，包括金额计算和记帐；

5、 各类待摊费用、预提费用的摊销和计提；

四、 其他工作1小时

1、 负责每天前台用票据的申领、登记工作；

2、 在出纳休息时代班做出纳工作；

3、 协助财务主管做好其他事情。

现金收款：

借：现金

应收账款--信用卡

贷：预收账款--押金（入住时收现部分+信用卡部分）

其他应付款--暂收款等（客人未退款等）

应收账款---客房厨房消费（超押金消费部分）

现金退款

借：其他应付款--暂收款等（客人未退款等）

预收账款--押金（退房时退现部分）

营收确认：

借 ：应收账款---客房厨房消费（超押金消费部分）

贷：主营业务收入--分明细

消费是转账部分：

借：预收账款--押金（押金内消费部分）

应收账款--挂账/单位

--信用卡，支票等（消费刷卡支票部分）

贷：应收账款---客房厨房消费

各余额：押金为未离店客人押金余额

应收账款---客房厨房消费为未离店客人消费情况

厨房出库入库怎么记账

包括食材采购、厨房运营费用、员工工资、水电费用、设备维护费用等。这些科目都需要进行准确的记录和分类，以保证食堂的运营和管理顺利进行。此外，也可能会有其他特定的科目根据食堂的具体情况而定，比如特色菜品采购、食品安全检测费用等。延伸：的合理规划和管理，有助于掌握食堂经营的成本和效益，对于提高食堂服务质量和经济效益都具有重要意义。

厨房出入库台账幼儿园

幼儿园的厨师和厨工都会比较早，一般要在五六点就要到岗，厨师班长主要工作内容就是接收当天的蔬菜水果，检查质量，和保健医确认出入库及台账记录等，厨师则是需要同时把孩子和老师的早餐做出来，厨工则是帮忙搬运、打下手等工作。早餐出餐之后，就要紧锣密鼓的筹备上午加餐以及午餐了。

中午厨师基本在12:30左右就可以结束工作了，如果是厨工的话，还会要延后一些因为要洗碗、准备下午加餐、收拾厨房等事项。

下午相对轻松，一般在14:00或更晚些上班，主要人物就是准备晚餐，晚餐出餐之后就是收尾工作了，一般情况下是可以早于或者等于老师的下班时间的，也就是17:00到17:30之间下班。

厨房出入库记录制度

幼儿园厨房出入库明细账是支出和收入记录。

厨房入库台账样本

餐饮供应链包括从食材的采购、加工、配送到最终餐饮服务的全过程。它涵盖了以下几个主要环节：

1. 采购：餐饮供应链开始于食材的采购环节，包括选择供应商、谈判价格和条款、订购所需食材等。

2. 运输和配送：一旦食材被采购，它们需要从供应商处运输到餐饮场所。这涉及物流、运输和配送环节，确保食材在适当的时间和条件下到达。

3. 储存和库存管理：餐饮场所通常需要储存大量的食材，因此需要有效的库存管理系统，以确保食材的新鲜度和质量，并避免浪费和损失。

4. 加工和制作：在餐饮供应链中，食材需要进行加工和制作，以满足不同菜品和菜单的需求。这包括切割、烹饪、烘焙等操作。

5. 餐饮服务：最终，供应链的目标是提供优质的餐饮服务给消费者。这包括食物的呈现、菜品的配送和顾客的用餐体验等。

整个餐饮供应链范围广泛，涉及多个环节和各种参与方，包括供应商、餐饮场所、物流公司、库存管理系统和顾客等。餐媒网在这基础上增加了预制菜的供应，这可以帮助餐饮业提高效率、降低成本，并确保提供高质量的食品和服务。

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